现金，银行存款，应收应付账款或费用可以合并，银行存款，现金用于支付费用和货款，收回。收到欠款存入银行，现金280的会计分录如下:借:现金280借:银行存款(银行-3应收12344，-1/应收账款(应收)应收账款是指企业在正常经营过程中，销售商品、产品、提供劳务而应向采购单位收取的费用。
1、...原本是入 应收 账款的,可是会计入了 现金,账都做好了,现在对方把货款汇...
把之前的错误用红字洗回来再做一个正确的借条:主营业务收入要纳税。贷:现金贷:应收 账款贷:主营业务收入贷:收到应交税费。贷款:银行。只需做一个更正分录，具体为:inventory 现金(红字)(摘要回到voucherNo的错帐。X上的X，X)和bank 存款(黑字)(voucherNo的抽象修正。X上的X，X，X)。由于上个月会计分录做错了，所以现金的余额肯定是不正确的，因为现金并没有实际收到。
2、以 现金形式收到客户的货款,然后存入银行,可不可以不做 现金凭证?
是的，现在大部分私企都是现金交易。银行有规定，根据企业规模，一定范围内不允许现金 form。如果原单据是你出具的现金收据，必须加现金；然后存入银行，再做现金存款账务处理。按程序:现金贷款:应收 账款贷款:银行存款贷款:现金。一般来说要分开做:收现金借:存货现金借:应收-1/存入银行:借:银行存款借:。
3、收到所欠货款,存入银行,还收 现金280的会计分录怎么做
贷款:银行存款* * *现金突破蛋糕费、土哥杀宫系列280贷款:应收 账款 XXX公司。收到欠款存入银行，现金280的会计分录如下:借:现金280借:银行存款(银行-3应收12344。-1/应收账款(应收)应收账款是指企业在正常经营过程中，销售商品、产品、提供劳务而应向采购单位收取的费用。
4、 应收 账款怎么做会计分录会计分录如下:1。借:应收账款5129.8贷:主营业务收入5129.8不知道你们这里有没有主营业务所得税？1.未支付的营业款:借款:现金5129.8、主营业务收入:5129.8、借款:主营业务成本:库存商品2。未还贷款:其他应收 5129.8，贷款:现金559。-4/109.074.回来后借:现金借:其他应收 109.97 5129.8。
5、会计实务中,怎么分辨是计入 应收/应付 账款,还是计入银行 存款/ 现金?收到或支付款项时，贷记银行存款和存货现金；未收未付时，记为应收，记为/P 账款。有时候会说收到了银行的付款通知。如果你付钱给收银员，会有一张付款凭证。不知道你们的财务工作流程是怎么样的？一般评估咨询费的发票会在审核后提交给出纳付款，出纳每天都会付款凭证，会计根据付款凭证记账。现金，银行存款，应收应付账款或费用可以合并，银行存款，现金用于支付费用和货款，收回。
6、银行转账误做 现金收入,如何调账?银行转账错误现金收入，如何调整账户？银行转账记为现金收入，会计科目方向错误。在这种情况下，应该采用红字修正法。红字更正法:先用红字写出与原错帐凭证相同的凭证，登记在账簿上，将原错帐注销；然后用蓝色书写正确的记账凭证并登记。红字更正法也适用于会计科目正确且金额大于实际金额的情况。用红字写一张与原账方向一致的差额凭证，登记并核销超出部分。
去年误入2000年的银行转账现金去年的错误会计分录在本年核销，然后在本年调整正确的会计分录。例如，去年错误的会计分录为:借:存货/4/1000贷:其他应收 1000本年应调整如下:核销会计分录借:存货/4/1000贷:其他-0。你可以直接这么做，但不要按照会计规定。其实直接用现金交款单就可以了。
7、 应收 账款怎么做账应收账款为借方账户，应由采购单位收取的采购物资账款；预付包装、运输和杂费；已核销和收回的坏账损失；因承兑企业无力支付票款而贴现的承兑汇票；预付工程价款的结算；其他预收款结算。收集采购物资账款；收回预付的包装费、运输费和杂费；退回预收款账款；企业的应收 账款使用商业承兑汇票结算时；接收已承兑的商业汇票；
借方余额:未收账款贷方余额:预付给相关公司的费用应收-1/包括机会成本、管理成本和坏账成本。扩展信息:应收 账款是指企业在正常经营过程中，销售商品、产品和提供劳务应向采购单位收取的款项，包括应由采购单位或劳务接受单位负担的税金，以及采购买方支付的各种运杂费。
8、借银行 存款贷 应收 账款怎么做 现金日记账现金 Debit:当你收到现金时，你会借记它(当你收到客户的付款时，你可以写在这里现金。如果对方把钱转到公司银行账户，就改成bank，贷应收借:已发货，未收到，就写到这里应收贷:写到这里(借:现金或银行:-3/贷:/123。
