差旅费 What 做账？差旅费会计分录主要包括以下几个方面:1。差旅费支出条目1，-3差旅费:应付账款，现金，银行/123，用银行direct支付报销的会计分录为:借:管理费差旅费贷:银行 存款，如因企业财产意外损失应向相关保险公司收取的赔偿等。；2.租赁包的应收租金；银行直接账户支付如何划分报销银行直接账户支付报销的会计分录为:借:管理费差旅费贷:。
1、员工出差的加油费、停车费怎么 做账?出差途中的餐费呢?怎么做会计处理...
员工出差前一般会提前向公司借款差旅费，那么出差回来后的费用应该是多少做账？出差的油费、停车费、餐费怎么处理？让我们来看看边肖。员工出差吃饭应该怎么付做账？1.员工单独使用的餐食，需取得发票后才能处理，发票包含在差旅费 use中；2.出差过程中，员工招待客户的餐费应计入业务招待费:管理费用/销售费用差旅费贷:-4存款/手头现金管理费用为管理费用差旅费。
2、员工出差借款的账务处理怎么做?
公司员工出国出差，提前向财务部借款差旅费，应设置其他应收账款科目。出差贷款做账，应该怎么处理？出差贷款做账？出差前公司员工借款的入账:员工提前借入现金的，记入库存现金；如果是-4存款，则贷记-4存款；一般来说，预付差旅费记入其他应收款。会计分录为:借:其他应收款:库存现金/银行 存款其他应收款是什么？
其他应收款主要包括:1。各种赔偿、罚款等。例如从保险公司收取的意外损失赔偿。2.租用套餐的租金。3.向员工收取的各种预付款，如水电费、医疗费、房租等。4.交押金，比如租包的押金。5.储备基金。7.预付款项的转移。8.购买股票后包含在股价中的已宣布股息。9.其他应收款和暂付款。出差费用报销的会计分录:管理费用差旅费运输管理费用、福利费等借款。；其他应付款、员工工资等。差旅费是对出差人员出差期间吃住的补贴。
3、以 银行 存款1000元 支付购买材料的运杂费,这个会计分录怎么做
一般情况下应该计入原材料成本。为了简化核算，也可以计入管理费用。会计分录:借:1000贷原材料:银行 存款1000如果取得增值税专用发票，还应单独列税额。借:借:应交税费和应交增值税(。材料成本是获取材料的成本。即获取材料所发生的一切费用。获取材料的方式主要有外购、自制和委托外加工。外购材料的成本一般包括进价、运输费、在途合理损耗、入库前的整理挑选费等。
4、 差旅费报销会计分录怎么做差旅费会计分录差旅费会计分录是指企业根据支出和收入对差旅费进行分录的过程。差旅费会计分录主要包括以下几个方面:1。差旅费支出条目1。-3差旅费:应付账款，现金，银行/123。2.差旅费用途:差旅费主题(如交通、住宿、餐饮等。).3.差旅费报销:差旅费报销科目(如交通、住宿、餐饮等。).4.差旅费金额:差旅费金额主体(如交通、住宿、餐饮等。).
2.差旅费收入:差旅费收入科目(如交通、住宿、餐饮等。).3.差旅费报销:差旅费报销科目(如交通、住宿、餐饮等。).4.差旅费金额:差旅费金额主体(如交通、住宿、餐饮等。).三。差旅费条目1的特征。差旅费会计分录是根据差旅费的实际情况和支出收入情况，对差旅费进行分录的过程。2.差旅费会计分录当要求企业使用-3 差旅费时，应根据企业指定的科目进行分录，以便企业管理者及时了解差旅费的支出和收入情况。
5、采购员出差借支 差旅费,签发现金支票 支付。怎么做会计分录1。买方出差借款差旅费签发现金支票支付的会计分录为:借:其他应收款，某某贷:库存现金。2.当买方出差归来，凭发票报销时，会计分录为:借方:管理费-。如因企业财产意外损失应向相关保险公司收取的赔偿等。；2.租赁包的应收租金；
6、用 银行账户直接 支付报销款怎么做分录用银行direct支付报销的会计分录为:借:管理费差旅费贷:-4存款。用银行direct支付报销的会计分录为:借:管理费差旅费贷:银行 存款。只要记住你需要把相关的附件放在记账凭证后面，比如报销单，发票，付款收据等等。最好在收到银行过账通知时，要求相关报销人在报销单上签字。扩展信息:-4支付系统指银行作为信用中介为客户服务的系统支付，主要包括银行结算子系统、/12344。
支付即使系统短时间中断或阻塞，也很可能削弱公众对金融机构的信心，比如压榨和资金转移。会造成银行 支付的困难，甚至导致金融失序，甚至金融危机。如果支付系统中的金融机构因资金问题未能及时履行义务，很可能通过支付系统的传导引发系统性支付危机，进而引发金融风险。支付系统的高效运行可以通过为全社会提供快捷便利的金融服务，提高金融活动乃至整个经济活动的效率，降低金融风险。
7、 差旅费报销怎么 做账About 差旅费报销做账处理如下:差旅费报销的会计分录1 .出差前，出差人垫付差旅费，尚未出差，没有发生费用，所以贷款，手头现金。2.出差结束，员工返回，拿出各种凭证报销差旅费。这个时候费用已经发生了。因此会计分录如下:借记管理费用(实际发生差旅费)；
借入或借出，库存现金(预付和实际发生的差额)。一般情况下，差旅费可以抵扣增值税，但是如果出差住宿费超标，可以抵扣吗？根据中华人民共和国财政部和国家税务总局的规定，个人消费发票上超出标准的住宿费所对应的进项税额不得抵扣。此时会计处理如下:借款及管理费用；应交税费为增值税(进项税)；贷款，银行存款；应交税费为增值税(转出的进项税)。
8、 差旅费怎么 做账?差旅费如何记入账户差旅费:借:其他应收款-a 5000贷:现金5000到2500。只需花费差旅费2500元归还文件，其余2500元现金，此时应作如下分录:管理费-差旅费2500现金2500贷:其他应收款-5000张。另外，出门的钱不够的话，超过100，然后:借:管理费5100贷:其他应收款-5000现金100。这是整个差旅费会计，差旅费会计凭证如何填制银行现金支取，借:现金贷:银行 存款预借差旅费小时:借:其他应收款差旅费贷:现金报销差旅费小时，。
