发票卖方与银行收据收款人与发票如何记账？1.发票金额与实际支付不符。有两种核算方法:1，.银行 存款支付的账户比发票多了几分钱，也就是说发票少了几分钱...按照规定，这个发票不合格，可以先放在预付款里，比如发票金额20万，实际支付20.5万:应付账款公司20预付款公司0.5借款:银行 存款20.5。
借:固定资产9000贷:银行 存款8600贷:应付账款400。请问各位:我司购买集装箱，对方报价的发票金额为9000元。我们实际支付了8600元，银行的收据也是8600元。你是怎么做账的？如果集装箱的价格是8600元，以后剩下的400元没有支付给对方，那么就按照实际支付的金额入账，也就是按照8600元入账。分录如下:借:固定资产8600贷:现金(或-3存款) 8600如果集装箱的价格是9000元，剩余的400元以后付给对方，那么就记为发票。
发票上的金额大于银行凭单上的金额。1.如果不需要再支付，就按照实际支付的金额计入账户。在发票上，有一个指示，领导要报销或者支付xx元，剩下的你需要支付。借:库存商品(发票金额)贷:应付账款(发票金额)付款部分，借:应付账款贷:-3存款应付账款余额为未付金额，即。
如果应收/应付余额很小，则不需要确认无法支付的金额或无法收回的金额。直接转入收益或成本冲销即可。比如你收了1000.1元，对方给了你1000.1元，你不要了，可以直接核销收入。贷:应收账款0.1贷款收入-0.1。一般不可能只有一笔交易，可以挂在活期账户上。两者之间的差价可以作为折扣处理。例如:应收货款为10002.46，而实际银行已收货款为10000元，应收账款为发票金额。
4、开的 发票和实际打款的差额怎么记账opened 发票如何核算已开发票与实际支付的差额？已开发票与实际支付的差额应记入其他费用或其他收入。注意:差额只能是小数，不能太大，否则虚开发票或隐瞒收入。带来税务麻烦。之前开的收据后来开了发票如何记账1。收到时，应注明付款人姓名、原因及付款方式。如收到支票，应注明支票并抄下支票号码，以免日后支票被退票。2.在第一个大写字母前面的空白处画一个叉。
后面的零要用3个小写字符完全填满，两位数都要写在小数点后面。作为会计，数字金额的标准写法是:数字要靠近货币符号，小数点前有千位分隔符，小数点后保留两位。比如￥ 1，000，004 S店开的发票低于实际购车价格怎么办？你可以清楚地看到它是多少。一般,发票在4S的店会把车价和车税分开写。但是总额加起来不能少于你支付的金额。实际付出的钱数发票比银行收到的钱数多。会计怎么记账？
5、付的货款和对方开的增值税 发票差一分钱怎么办?因为计费系统的原因，要么多一分，要么少一分。借:应付账款9999.99财务费用0.01贷:-3存款10000开票时发票的标题应与企业名称全称一致。2017年7月1日以后增值税。发票作废的常见情况有三种:1。发票由用票单位或个人开具后，如需开具红字发票进行销售退回，必须收回发票原件并注明“作废”。
同时，如果特殊发票由于买方没有索要而发出并失效，也应作为错误处理。3.如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新发放销售发票需要注意的是，如果特殊发票填写错误，应单独出具，并在错误的特殊发票上注明“填错作废”字样。扩展信息:增值税专用发票必须按以下规定开具:1。项目填写完整，全部一次性填写，上下部分内容和金额一致。
6、 发票销售方与 银行回单的收款方不一致支付公司与发票 1不一致如何记账？发票金额与实际支付金额不一致。有两种会计处理方法:1。发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。比如100块钱的办公用品都是现金购买，/10。然后会计分录为:借:管理费用，办公费，100贷:现金，1002，发票小于实际支付的金额，需要筹集发票的实际金额才能入账。第二，如果销售折扣发生在销售收入确认之前，
不属于资产负债表日后事项的，应当冲减当期销售收入。按照规定允许抵扣增值税税额的，还应当抵扣已确认的增值税销项税额。特殊金额发票与付款金额不符的会计分录如何处理？1.如果实际支付的金额大于增值税发票，那么具体会计分录如下:借方:库存商品/原材料/管理费用应纳税；应缴纳增值税(进项税)；预付账款/应收账款贷款:-3存款2；如果进行了实际支付，
7、用 银行 存款付的帐实际支付的比 发票多了几毛钱也就是 发票上少开了几...按照规定，这个发票是不合格的，但是如果你的财务状况不严重，可以先放在预付款项中例如发票 20万，实际支付20.5万:应付账款公司20预付账款公司0.5借款:。发票上的金额大于银行凭单上的金额，1.如果不需要再付费，就按照实际支付的金额收取。发票有指示领导要报销或支付xx元，2.你需要支付其余的。借:库存商品(发票金额)贷:应付账款(发票金额)付款部分，借:应付账款贷:-3存款应付账款余额为未付金额，即。
