在应收Section Management系统、主营业务收入重复如何对收费进行会计分录如果第二次收费仍由debit-4存款loan应收account入账，则第二次现金回笼直接借记应收。客户重复我的会计分录怎么做？收到钱就借:银行 存款贷:其他应付款客户归还时，我就借其他应付款客户:银行 。
先贷款:其他应收贷款:银行 存款收到现金后贷款:借:现金贷:其他应收首先不能多提工资。也可以找别人讨论一下。反正我不会那样处理前两种方法。如果工资没有计提，只做一个分录:借:现金贷:应付工资；如果重复应计工资，则作两个分录:1。借:应付工资:管理费用/制造费用2。借:现金贷:应付工资。
钱到账时，借记:银行 存款贷款:其他应付客户归还时，借记:银行 存款。借:银行 存款贷:其他应付款再做汇款单:注明退款。这笔钱要退还给顾客。可以先放在其他应付款里，退还给客户后再扣其他应收。客户付款:借:银行 存款贷:其他应付款还款后；其他应付账款客户借款:银行 存款。
如果第二次收费仍由debit银行存款loan应收account入账，则第二次现金返还直接由debit 应收 account入账，不会影响。已付；借:银行 存款库存现金应纳税并缴纳增值税(进项税)；贷款:主营业务收入未付；借:应收应交税金及应交增值税(进项税)贷:主营业务收入。收款时作如下会计分录:银行 存款2贷:主营业务收入1贷:其他应付款XX单元1现金退还多收的款项作如下会计分录:其他应付款XX单元1贷:库存现金1。
4、在销售与 应收子 系统中,月末结账时应注意哪些问题1。审核所有日常凭证。月末结账以日常会计凭证为基础，要求日常会计凭证数据和分录准确无误。会计人员首先要对本月所有凭证进行复核，认真核对，减少差错。二、检查账目的下列项目，如有差异，应查明原因进行处理。1.现金:在结账日结束时进行清算，并编制盘点表。现金对账可以证明所有有现金的分录都是正确的。不均匀应检查现金簿和所有与现金有关的凭证，找出原因并进行处理。
3.存货:包括原材料、在产品、产成品等。月末应进行盘点，盘点结果应与明细账核对。3.检查纳税报表与应交税费明细账1等科目的勾对关系。销项税检查时，可以将金税开票的销项清单、普通发票、无票收入清单与企业应纳税的增值税(销项税)进行核对。有营业税的单位可以查看企业的收入明细账和发票清单。原理是一样的。2.对于其他应交税费的明细科目，如进项税转出，可按上述原则进行核对。
5、借: 应收账款,贷: 银行 存款,为什么会出现这样的分录根据标准，当预收单位数量较少时，可以不设置“预收账款”，但账户应为“应收 accounts”。当预付资金需要归还且没有设置预付账款时，标题中会有分录展开数据:1。本科目的主要会计处理。1.本科目发生应收时，按应收的金额借记本科目，按已实现的营业收入贷记“主营业务收入”，按专用发票上注明的增值税金额贷记“应交税金及应交增值税(销项税额)”科目；收款应收账户时，借记银行 存款贷记本账户。
3.企业收到债务人清偿债务的现金金额小于本科目账面价值/123，456，789-0/的，借记坏账准备科目，按重组债权账面余额贷记本科目，按差额借记营业外支出科目。4.收到债务人清偿债务的现金金额大于本科目账面价值应收的，借记“坏账准备”科目，按重组债权账面余额贷记“资产减值损失”科目。
6、在 应收款管理 系统中,收款业务是如何自动生成记账凭证的?In 应收支付管理系统、收款业务自动生成会计凭证的过程通常包括以下步骤:1 .根据企业实际情况，通过系统: 系统创建收款单据，2。为应收 account生成会计分录:系统会自动将回单的数据转换为应收 account的会计分录，并根据收款方式生成对应的银行-1。
3.自动复核记账:系统对生成的会计分录进行自动复核，确保符合企业的会计政策和法规要求。审核通过后，系统会自动记入企业总账，完成收款业务的记账过程，需要注意的是，不同的应收management系统可能会有所不同，具体操作流程也会有所不同。企业在选择应收段落管理系统时，应根据自身的实际需求和特点选择合适的系统并根据系统提供的操作指南和培训课程熟练掌握其操作和使用技巧。
