银行实际汇款少于开立发票，付款多于发票。一般是先付款，再收款发票，供应商少收发票的金额如何核算？供应商少收发票的金额如何核算？怎么做账多交，发票少交，多交的大部分是在预付款里，收钱少于发料如何处理发票收钱少于发料如何处理发票发料如何处理发票当金额与实际收到的金额不一致时。
1、我实际收到的金额要比 发票上的金额少该怎么做帐啊?
恭喜贵公司最近总是遇到这样的好事！为什么我不能碰它？)当然是记为发票，但是你(财务和仓库)要和其他设备核对登记虚增的数字，月末借记“待处理财产和流动资产损失溢余”，贷记“原材料X材料”。次月末，根据盘亏处理意见，借记“管理费用及材料盘亏”，贷记“待处理财产超额损失、待处理流动资产超额损失”，贷记“应交增值税(转出的进项税)”。
2、实际支付金额比 发票金额多几分钱怎么做账
1。企业实际缴纳金额大于发票。会计分录为:付款时:借:银行 存款贷:应付账款公司名称收到对方公司退回的款项时:借:应付账款公司名称贷:银行 存款2、企业收到对方公司实际支付的款项。会计分录为:收到时:借:银行 存款贷:应收账款公司名称退回对方公司时:借:应收账款公司名称贷:银行 存款企业有经济业务时实际支付的比例。
3、房租多付0.04, 发票少开0.04,怎么做账
多付，发票少付，多付的大部分是预付。多付发票少付，这种情况一般发生在先付后收发票的业务中。付款时，根据付款金额，将预付款借给某公司，贷款银行 存款。收到发票时，按照发票上的免税金额，借入库存材料，按照发票上的进项税额，缴纳增值税(进项税额)作为应纳税额，提前借给A公司。预付款项的借方余额应转入其他应收款，并尽快收回。
4、...5月 发票少开100,付款多付100元。5月帐怎么处理?谢谢急正确的做法是上月借:应付账款5200贷:银行 存款5100其他应付账款100本月贷:应付账款4200其他应付账款100贷:银行。不反映100，这个月就不用反映了。根据实际情况在凭证上做个备注即可。“多开月票，这个月少开100。”
5、销售方收款比 发票少怎么做账实际收款小于发票时实际金额的账务处理方法:付款金额大于发票金额的，如果差额不大，可以记入财务费用或管理费用；如果金额较大，应确认坏账损失。例如，供应商提供的增值税总额为3005元发票，但在实际操作中，公司只缴纳了3000元。账务处理:(1)未支付的5元需要以后支付的，借:原材料(或库存商品)3005贷:银行 存款等。3000贷:应付账款5(2)如果5元不需要支付，借:原材料(或库存商品)3005贷。待借3000贷:营业外收入5(3)实际支付金额也可在发票上注明，会计分录为:原材料(或库存商品)3000贷:银行 存款等。
6、供货商少开 发票金额怎么进行会计处理?供应商少收发票金额如何核算？发票如果金额小于实际支付金额，账务处理有以下几个方面:1 .以实际发票金额为一个账户，差额会挂到活期账户，补齐发票后再冲抵。例如，采购会计分录如下:借:存货商品预付账款贷:银行 存款2。如果补不上发票，差额部分就没办法处理了，只能暂时搁置，以后作为坏账准备处理。特别
不管零头，却不愿意办返利红票手续；2.报销人故意让出票人多开几个账户，以便报销时可以虚报。在账务处理上，应按实际支付金额入账。发票如果金额大于支付金额，则不受影响。发票金额小于支付金额的，应予以补充。发票从管理的角度来说，应该杜绝上面提到的第二种情况。然后，如果特殊发票金额与支付金额不一致，需要这样记账:1。实际缴纳超过增值税发票。
7、 银行实际汇款比开的 发票少,怎么做账对于贵公司的业务，合适的会计处理是(为简单起见，以下会计处理不考虑增值税和商品购销差价):1。企业采购商品时借:在途商品×商品10000贷:应付账款10000.2，采购的商品到达验收仓库:库存商品×商品8000贷:在途商品×商品8000.3。货款:应付账款:8000借款:银行存款8000.4冲减“某应付账款公司”账户贷方余额2000元，有合法原始凭证冲减。
8、收到款项少于开出 发票金额怎么处理收到的金额小于发出的金额发票发出的金额如何处理发票如果与实际收到的金额不一致，则确认为实际业务。企业销售时发放发票金额为。所以往往会导致收到的金额与打开的金额发票不符，实际情况需要在账务处理中明确并单独记录。以下是常见的情况:1。买家不需要处理未付款的账户。
此外，还应出具负折扣发票，冲减销售收入，同时冲减应收账款。3.退货的会计处理与折扣相同，4.买方在扣除各项费用时，应借记销售费用，贷记应收账款。需要注意的是，如果没有取得对方的费用发票，那么在汇算清缴所得税时会增加应纳税所得额，开发票金额与付款金额差额的会计处理发票如果金额小于实际付款金额，会计处理有以下几个方面:1 .核算用实际发票金额。
