公司致员工报销办公费用如何录入公司致员工报销办公费用如何录入:管理费用、办公费用、其他应付款、xx员工借款:。购买办公用品的小额费用可以直接计入管理费用，如果金额较大，费用报销会计费用如何处理报销应按费用所属部门记入相关科目:1，员工预支时报销，借:其他应收款员工姓名，贷，2.如果报销实际金额小于垫付金额，则借记:管理费银行 存款，贷记:有其他应收款的员工姓名；3.如果报销实际金额大于预借金额，借:管理费，贷:其他应收款员工姓名银行 存款。
企业员工报销，具体账务处理如下:1 .如果企业员工报销提前借入，则分录为:(1)提前借入时:从其他应收款XX(员工)借入:-3。当企业员工报销，具体账务处理如下:1 .如果企业职工报销提前借款，分录如下:(1)提前借款时，指其他应收款XX(职工)和借款:银行/1233。
报销如果金额大于预借金额，超出部分支付给员工，分录如下:借:管理费用等。(根据报销费用属于部门，计入相应科目)，贷:其他应收款XX(员工)，。(3)当报销的金额小于预借贷款金额时，收回员工剩余预借贷款，分录如下:借:银行 存款(或库存现金)，贷:其他应收款XX(员工)。2.企业员工不提前还款，直接用发票报销用于:借款:管理费等。(根据报销费用计入相应账户)，贷款:银行 存款。
1。企业垫付职工款项时，会计分录为:借:其他应收款，某职工借款:-3存款2，职工实际发生的费用报销小于垫付的金额，企业需要收回剩余资金。会计分录为:借方:-3存款管理费用等。(根据报销费用部门，计入相应科目)贷:其他应收款某员工3。职工实际发生的费用报销大于垫付的金额，企业会计分录为:借:管理费用及其他贷:其他应收款-3存款企业报销企业一般通过“其他应收款”科目核算，按职工实际发生的费用收回或补助报销。
3、费用 报销怎么做账务处理Expense 报销应按照费用所属部门计入相关账户:1。员工垫付报销时，借用有其他应收款的员工的名字，借款为银行-1。2.如果报销实际金额小于垫付金额，则借记:管理费银行 存款，贷记:有其他应收款的员工姓名；3.如果报销实际金额大于预借金额，借:管理费，贷:其他应收款员工姓名银行 存款。费用报销指业务发生后，业务经办部门在取得原始凭证后，按规定审批程序办理的资金结算活动。
4、 公司 报销的账务处理怎么做?对于公司Daily报销，企业通常设置“管理费用”银行 存款”等科目进行核算。具体会计分录怎么写？公司 -0的会计分录/借:管理费应纳税，应缴纳增值税(进项税)贷:库存现金/银行 存款什么是管理费？管理费用是指企业行政部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。具体包括的项目有/123，456，789-4/经费、工会经费、失业保险费、劳动保险费、董事会费、代理费、咨询费、律师费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、经理人员工资福利费等。，是指董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的费用。
5、 公司给员工 报销办公费怎么做分录公司给员工报销办公费用如何分录借:管理费用贷:其他应付款xx员工借:其他应付款xx员工贷:-3存款购买办公用品的小额费用可以。可以录入低值易耗品，然后转为管理费用。会计分录在实际工作中是通过填制会计凭证来实现的，是保证会计记录正确可靠的重要环节。在会计中，无论发生什么样的经济业务，
根据会计规则，通过填制会计凭证来确定经济业务的会计分录，以便正确记账和事后核对。会计分录有两种:简单分录和复合分录。第一，要先借后贷，借方在上，贷方在下；第二:贷方记账符号、账户、金额应在借方后面一个空格，表示借方在左边，贷方在右边。公司其他应付账款怎么处理？企业应设置其他应付款进行核算。该账户属于负债账户。
6、 公司 报销有发票,财务要求必须有付款凭证合法吗legal。付款凭证是实际付款的凭证支付，一般由财务人员填写，收款人签字确认，这是财务支付的一个程序。现金支付必须有，非现金支付可以没有，扩展数据支付凭证是根据现金和银行 存款支付业务原始凭证编制的会计凭证，专门用于填写支付业务的会计分录。根据现金支付业务的原始凭证编制的支付凭证称为现金支付凭证；根据银行 存款支付业务的原始凭证编制的支付凭证称为银行 存款支付凭证。
