多付做账多付/的付款情况如何应贷记应付账款借方。如何收取买家的多付客户支付我公司货款时，借-3存款，出纳多付 银行归还，多付款项的会计处理1:如何对客户多付款项进行会计分录1，现金借款(或银行存款)1000借款:914应收账款借款:862其他应付款多付款项借款；多付归还借款:86其他应付款多付归还借款:现金(或)。
问题1:多收客户货款如何进行会计分录1。借现金(或银行存款)1000贷:914贷应收账款:862贷多付其他应付款:86贷多付其他应付款:现金(。多收客户货款30分:为了将应收账款转为应付账款，返还给客户，或者不做任何调整，放在应收账款的贷方，客户下次可以少付货款。
进行预付款或应付款。如果公司不还，对方就认了，做成其他收入。看发票金额和实收金额是否一致。如果一致，则不需要其他处理。如果不是一直挂着应付3.5元。我们公司就是这么处理的。借:银行 存款全额贷:所有应收账款都要挂在应收账款里。该笔应收账款月末贷方余额35000元，显示为客户多付。这是最简单的方法。转卖其他商品时，也可以从应收账款中借款:银行 存款全额借款:应收账款3.5万，其他应付款3.5万等。如果下一笔卖5万，可以从收条上借:-3存款1。
收入时间:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)2。收款时，直接:借:银行 存款贷:应收账款3。归还多收款项时，借:应收账款贷:银行 存款扩展资料:本科目的主要会计处理:①本科目发生的应收账款。根据专用发票上注明的增值税，贷记“应交税金及应交增值税(销项税额)”科目；收回应收账款时，借记“银行 存款”科目，贷记本科目。
(3)企业收到债务人清偿债务的现金金额小于应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额贷记本科目，按差额借记“营业外支出”科目。收到债务人清偿债务的现金金额大于应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额贷记本科目，按差额贷记“资产减值损失”科目。
如何进行4、收到退回 多付款,会计分录怎么做?
退款多付付款的会计分录？在企业的日常经营活动中，经常会发生实际支付货款过多的情况。收款人退回多付，如何进行会计分录？归还的多付钱如何进行会计分录？企业退回多付有两种核算方式:1。由于企业多付了预收账款，相关会计分录如下:借:预收账款贷:-3存款在日常活动的会计核算中，企业会根据实际情况对预收账款进行处理。
5、应收账款多收了一分钱,怎么 做账多收的应收账款可贷记“营业外收入”账户或“预收账款”账户。例:应收100元，实付100.01元。1.贷记“营业外收入”科目，会计分录:借记:银行存款100.01贷记:应收账款100、营业外收入0.012，贷记“预收账款”科目，会计分录为:借记:-3存款100.01贷记:应收账款100预收账款0
6、购货方 多付款怎么记账客户支付我公司货款时，借记:银行 存款，贷记:应收账款。比如某客户进我公司10万元，但实际成交8万元，贷款为:银行存款10万元，贷款为:应收账款10万元。开票时:借:8万应收账款，贷:8万主营业务收入。退款时:借:2万应收账款贷:银行存款2万。弄平就行了。
7、出纳 多付 银行款,应该怎么 做账务处理?先解决“无法收回”的问题，再考虑账务处理。如果通过法律途径仍无法追回多付资金，则应以书面报告的形式详细说明多付资金的错误、追回过程、无法追回的认定、损失处理等情况，并在公司进行确认，作为账务处理的原始依据(委托追回资金的文书、诉讼判决书等第三方材料以及其他证言材料也应作为处理依据)。
8、 多付的货款怎么 做账多付做账的款项应借记应付账款。一、应付账款简介应付账款是会计科目的一种，用于核算企业购买材料、商品、接受劳务等经营活动应支付的金额。通常是指因购买物资、货物或劳务而产生的债务，是买卖双方在购销活动中取得物资和支付货款的时间不一致而产生的债务。二。应付账款的构成(1)发票管理:发票录入后，可以核实发票所列材料的收讫情况，核对采购订单材料，计算采购订单与发票的差额，查看指定发票所有采购订单的收讫情况，列出指定发票的支票付款情况以及指定供应商的所有发票和发票调整情况。
如币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状况、联系人、地址等。另外还有各种交易信息，(3)支票管理:可处理多笔付款银行和多种付款方式，对支票进行验证和重新编号，对用银行开具的支票进行检查，对用指定银行开具的支票进行查询，对支票进行作废和打印。(4)账龄分析:可以根据指定的逾期天数和未来天数计算账龄，也可以根据账龄列示应付款余额。
