支票结算方式银行 退票，如何处理？根据新开支票金额写会计分录:借:银行 存款(红色)贷:银行 存款若持票人退回转账支票，会计分录如下:借:其他应付款、应付账款等。银行承兑汇票为退票、银行，则开具“退票 Reason”并连同支票、汇票退回签发人或收款人。
销售退货发生在大年三十之后，你要冲销销售。具体如下:借:应收账款或银行 存款(红字)，贷:以前年度损益调整(红字)，贷:应交税费应缴纳增值税销项税额(红字)。转回成本，借:以前年度损益调整(红字)，贷:库存商品* *(红字)，根据会计分录涉及的科目数量，可分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录，即借入一笔借款的会计分录；
退票费用报销凭证的录入是指将退回的票据在会计账簿中进行记录和核算的过程。一般来说退票 expense的报销凭证要按照以下步骤记录:1。一、根据公司会计制度及相关规定，确定退票 expense应归属的科目，通常是费用科目，如其他费用或差旅费。2.在会计凭证中填写正确的退票费用报销信息，包括退票费用金额、退票日期、退票原因等。3.根据记账凭证的内容，按照借出原则将退票费的金额记入相应的账户。
1。转出时(如果是跨行转账，要交手续费):借:应付XXX公司财务费用贷:银行 存款2。错误转账退回时(错误转账时已交费用不退):借:。延伸资料:为反映和监督企业应付账款的发生和偿还情况，应设置“应付账款”科目。
借款人登记还款的应付账款和商业汇票支付的应付账款；期末贷方余额代表未付的应付账款。该科目应按供应商设置明细账进行明细分类核算。应付账款的主要账务处理:公司采购的材料、商品经核对入库，但货款尚未支付，根据相关凭证(发票账单、随附商品发票上记载的实际价格或暂估价格)。借记“原材料”、“库存商品”、“应交税费——应交增值税(进项税)”等科目，贷记“应付账款”。
4、 银行承兑汇票被 退票,双方怎么做会计分录?如果你付了别人的钱:借:应付账款。贷:应收票据/应付票据。退票:借:应付账款。贷:应收票据/应付票据。如果还有其他原因，请列出。银行承兑汇票是商业汇票的一种。是指由银行开立存款该账户的人签字，向银行该账户申请，并由银行接受，保证在规定日期无条件支付。对出票人签发的商业汇票的承兑是基于对出票人信用状况的认可而进行的信用支持。
5、 银行 退票会计分录怎么做?银行承兑汇票如何进行会计分录？银行承兑汇票是商业汇票的一种，由银行account存款person签发。它具有接受能力强、灵活性高的优点。对于- 银行承兑汇票会计分录借:应收票据贷:主营业务收入应交税金增值税(销项税)如果是以前欠的付款:借:应收票据贷:应收票据承兑汇票到期后:借:-3存款贷:应收票据/123
