u8 银行存款辅助项没有了,用友u8银行存款辅助明细怎么设置

请问用友U8一开始设置应付账款账户时没有设置项目辅助，各种方式总结如下:1。银行汇票:银行汇票是汇款人将款项存入本地银行，汇票由出票，如果不勾选辅助item "银行account "，则指定核算...呵呵，还是有办法的，用友作为一个成熟的软件产品，不可能犯这么低级的错误。

本系列将以某单位的经济业务为背景，详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及的板块有系统管理、档案设置、总账系统、工资管理系统、固定资产系统、应收账款管理系统、应付账款管理系统、UFO报表系统等等。本系列第3237章将讲解会计凭证的填制方法，包括调用常用凭证填制凭证、填制辅助 accounting的凭证等。本系列以案例讲解，案例之间相互关联。主要用于系统化的学习软件。

这个经验介绍了收货凭证的填写方法。在第32章的体验中，只有填写支付凭证涉及的第一项业务。业务内容和条目如图所示。先用张强(编号:102；密码:102)2014年1月31日运营日，登录100账套“企业应用平台”，进入填制凭证界面。(录入方法详见本系列经验32)点击工具栏中的添加(快捷键:F5)填写空白凭证。

首先必须确保设置了辅助 accounting，然后在填制凭证时，会弹出一个对话框，显示涉及辅助 accounting的会计科目。如果没有点击按钮，可以在凭证填制界面看备注一栏。将鼠标移动到那个位置，它将变成一个钢笔形状。单击对话框上的。此时可以填写项目辅助，凭证已成功录入。点击该项目，项目辅助将出现在下面。也可以查询辅助 account表。双击一个需要进行基础设置的财务会计账户辅助。

If 辅助开始时没有进行核算，后来设置了辅助核算，那么在此之前的数据不会传到辅助，对账会在系统中不均匀。解决办法要么是回过头去修改之前的相关凭证和期初余额。添加相应的项目辅助，或者删除之前的相关数据(包括期初余额和凭证)，然后设置项目辅助，再添加数据。那么，如果年初没有新业务，就先删除期初余额，然后设置项目辅助，再根据项目辅助，记录期初余额，再开始新业务，这样就不会出错了。

1，与张强(102号；密码:102)于2014年1月31日操作日以100个账套登录“企业应用平台”。(登录方法请参考本系列的经验9，也可以使用操作员李明在此登录。) 2.单击“业务工作”选项卡。如图，按财务会计→总账→账表→客户交易辅助账户→客户交易明细账→客户账户明细账的顺序双击各个菜单。

3.比如你需要查询“1122应收账款”的“客户明细账”。在弹出的查询条件选择对话框中，在账户编辑字段输入“1122”(即“应收账款”)，或点击“？”在编辑字段的右侧。做出选择)。完成后，单击确定。4.如图，在“客户明细账”界面可以看到“1122应收账款”科目的“客户明细账”。5.查询完成后，关闭客户账户明细账。

Click 银行 GL科目为会计科目表中编辑的指定科目，只需在左边右边指定银行。你可以直接在账号中找到你要注销的银行账号，双击打开，点击修改，然后去掉它的属性。但是有一点。一旦您的账户被申请，当您取消它时，总账辅助账户对账可能会不平衡。所以你一定要注意。

结算方式:现金托收、支票、电汇、银行本票等。都列在系统设置-总账-凭证里(选中即可)。在输入凭证时，填写详细信息。凭证包括转账、支付和收款。界面中输入的金额是原始凭证的银行号，填写时会出现。结算方式一般是银行支票，票号是右上角的数字。一般有现金收据、支票、电汇等。如果想看到辅助如图，需要在设置中找到凭证设置，只需勾选银行 存款账户必须设置结算方式即可。

银行结算方式主要有:银行汇票、银行本票、商业汇票、支票、汇款、委托收款和承兑等。各种方式总结如下:1。银行汇票:银行汇票是汇款人将款项存入本地银行，由出票人签发银行，出票人见到汇票时会无条件按照实际结算金额支付给收款人或持票人。适用范围:单位和个人均可申请2、银行本票:银行本票是申请人存入的款项银行，由银行签发，用于转账或提取现金。

呵呵，办法还是有的。用友作为一个成熟的软件产品，不可能犯这么低级的错误，你没说你在用友用的到底是什么产品。至于我使用的用友U6总账模块，可以这样处理:在基础设置账户编辑菜单下，选择“指定账户”选项，将“银行 存款总账账户”指定为“银行/1223”，建议:1。该科目已经在凭证类别中使用，不能删除，楼主有没有注意这里的代金券类别？它是在凭证类别中制定的。考虑到您已经启用，最好重新建立账套。