银行存款控制测试工作底稿,注册会计师在对银行存款做控制测试时
2.在-3测试、-4存款相关内部部门控制未被了解、评价和-。银行存款业务内部控制有哪些要求银行内部控制有哪些内容银行/1223，-4存款-3/系统，如有异常:审核描述:根据-4存款cut-off测试，我们发现-4存款账户存在-4存款余额与银行对账单余额不一致。1、大信会计师事务所业务完成阶段存在的问题两个阶段。1.在风险评估阶段，未合理识别货币资金的主要风险。有关当事人对异常货币资金未保持合理怀疑，未关注公司及子公司在无业务地区开立的银行账户，未评估其合理性及相关风险。上述行为不符合《中国注册会计师审计准...
更新时间：2024-06-11标签： 底稿测试存款控制银行银行存款控制测试工作底稿 全文阅读